北京市房山区殡仪馆

北京市房山区殡仪馆2026年度部门预算信息公开目录

　　第一部分  2026年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分  2026年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　九、财政拨款“三公”经费支出表

　　十、政府采购预算明细表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、年度项目支出绩效目标表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2026年度部门预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　北京市房山区殡仪馆为区民政局所属公益二类事业单位。主要职责是：提供死亡人员遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存服务；提供告别厅租赁、殡仪礼仪、殡葬用品销售服务；提供遗体处置等服务；完成民政局交办的其他工作。

　　二、收入预算情况说明

　　2026 年度收入预算2978.000000 万元，比2025 年年初预算数3026.000000万元减少48.000000万元，下降1.59%。主要原因是殡仪服务和丧葬用品预算收入部分减少及价格下调。

　　（一）本年财政拨款收入0.000000万元

　　1.一般公共预算拨款收入0.000000万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.000000万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.000000万元。

　　（二）本年其他资金收入2978.000000万元

　　4.财政专户管理资金收入0.000000万元。

　　5.事业收入0.000000万元。

　　6.上级补助收入0.000000万元。

　　7.附属单位上缴收入0.000000万元。

　　8.事业单位经营收入2978.0000000万元。

　　9.其他收入0.000000万元。

　　（三）上年结转结余0.000000万元

　　10.上年结转结余0.000000万元。

　　三、支出预算情况说明

　　2026 年支出预算2978.000000万元，比2025 年年初预算数3026.000000万元减少48.000000万元，下降1.59%。主要原因是殡仪服务和丧葬用品预算支出部分减少，相关成本下降。

　　（一）基本支出。基本支出预算2978.000000万元，占本年支出预算100%，比2025 年年初预算数3026.000000万元减少48.000000万元，下降1.59%。

　　（二）项目支出。项目支出预算0.000000万元，比2025 年年初预算数0.000000万元持平。

　　（三）年终结转结余资金0.000000万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　本单位2026 年无政府采购预算。

　　（二）机关运行经费说明

　　本单位2026年不涉及此项内容。

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。（四）国有资产占用情况说明

　　截至2025 年底，北京市房山区殡仪馆共有车辆17台，单位价值50万元以上的设备33台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值50 万元以上的设备0 台（套）。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2026年度部门预算报表

　　附件：北京市房山区殡仪馆2026年度部门预算报表